چنانچه از بازده آگهی ستاره دار خود رضایت ندارید بعد از پایان مدت زمان پخش آگهی خود میتوانید 70%
مبلغ خود را پس بگیرید
برای استرداد مبلغ میتوانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمائید
با تشکر
WWW.AGAHI22.COM
شرح آگهی
نرم افزار فروش و حسابداري
«راهنماي استفاده از نرم افزار فروش پويا»
1. فاكتور خريد _ ورود انبار
از منوي ورود اطلاعات گزينه ورود كالا به انبار_ كليد ميانبرآن_كليد ورود انبار بر روي صفحه اصلي
با ثبت اطلاعات فاكتور خريد هم تمام فاكتور هاي خريد ذخيره شده و ميتوانيد برحسب گزينه هاي مختلف آن از منوي گزارشات گزارش گيري كنيد و هم كالاهاي انبار شما بطور اتوماتيك ثبت خواهد شد. در اصل ورودي انبار توسط ثبت اطلاعات فاكنور خريد كالاها ميباشد.
در اين قسمت تاريخ روز بطور اتوماتيک وارد شده وشما مي توانيد آن را مطابق فاکتور خريدتان تغيير دهيد، شماره فاکتور خريد را حتما بايد وارد کنيد، نام طرف حسابي که خريد از او انجام شده را از ليست انتخاب يا آن را وارد کنيد.
(در صورتي که از قبل در بخش مشترکان نام او وارد شده باشد در ليست موجود است در غير اينصورت با تايپ نام براي اولين بار بطور اتوماتيک نام در بخش مشترکان ثبت خواهد شد)
در ليست پايين نام کالا را به اين صورت که يا با موس بر روي نوار سفيد زير نام کالا يک کليک کنيد تا شکل فلش رو به پايين نمايان شود و با کليک بر روي آن ليس کالاهاي موجود در ليست کالا را مي بينيد و آن را انتخاب کنيد و يا اينکه جهت نمايان شدن فلش نام کالا کليد Space (همان کليد برگ پايين صفحه کليد) را يکبار بزنيد و پس از نمايان شدن شکل فلش رو به پايين ابتدا کليدهاي کنترل + شيفت را گرفته و بعد کليد فلش رو به پايين صفحه کليد را بزنيد تا ليست کالا باز شود.
در صورتي که کالا در ليست نيست و براي اولين بار در سيستم وارد ميشود آن را تايپ کنيد تا بطور اتوماتيک وارد ليست کالا شود.
- قابل ذکر است که با ثبت اين فاکتور مبلغ آن به حساب بستانکاري نام طرف حساب در حسابها ثبت خواهد شد و در صورتي که شما بابت اين فاکتور مبلغ يا سندي را پرداخت مي کنيد بايد در بخش صندوق، پرداختي آن را وارد کنيد تا از حساب بدهي شما کسر شود.
2. خروج از انبار
به دوروش اتوماتيک و دستي ميتوانيد موجودي انبار را تنظيم کنيد.
1- در روش دستي از منوي ورود اطلاعات گزينه خروج از انبار را انتخاب كنيد
2 – در روش اتوماتيک از منوي تنظيمات گزينه کسر موجودي توسط فاکتور فروش را چک کنيد که در اين روش بطور اتوماتيک با فاکتور کردن هر کالا تعداد فروش آن از موجودي انبار کسر مي شود که در اين حالت حد سفارشي را که در ليست کالا وارد کرديم عمل ميکند و ميتوانيد کالاي مورد نظر را به ليست سفارش اضافه کنيد.
در فرم خروج از انبار نام انباردار و نام تحوي لگيرنده را وارد كرده و از ليست بالا كالاي مورد نظر را انتخاب و با زدن كليد اضافه آنرا به ليست پايين يعني ليست خروج اضافه كنيد(اين كار با دابل كليك روي كالاي مرد نظر هم قابل انجام است) و سپس تعداد مورد نظر را در ستون تعداد در پنجره پاييني تعيين كنيد و با زدن كليد ثبت تعداد موجودي انبار كسر خواهد شد.
- قابل ذکر است که در صورتي که از کسر از انبار اتوماتيک توسط فاکتور فروش استفاده مي کنيد ديگر از اين بخش استفاده نکنيد.(به راهنماي بخش تنظيمات رجوع شود)
3. فاكتور فروش
در اين قسمت تاريخ روز بطور اتوماتيک وارد شده وشما مي توانيد آن را تغيير دهيد، شماره فاکتور بطور اتوماتيک وارد مي شود، نام طرف حسابي که خريدار کالا مي باشد را از ليست انتخاب يا آن را وارد کنيد.
(در صورتي که از قبل در بخش مشترکان نام او وارد شده باشد در ليست موجود است در غير اينصورت با تايپ نام براي اولين بار بطور اتوماتيک نام در بخش مشترکان ثبت خواهد شد)
- جهت سادگي کار پيشنهاد مي شود براي مشتريهايي که بطور نقدي خريد مي کنند نام مشتري را به صورت ثابت تعريف کنيد (به اين شکل که براي همه آنها نام مشتري را مثلاٌ، مشتري يا نقدي ثبت کنيد)
تا در بخش حسابها براي هر کدام حساب جدا باز نشود.
شما ميتوانيد بعد از انتخاب ليست با زدن حرف اول نام در ليست به نزديکترين نام برسيد.
کد و نام صندوق دار بطور اتوماتيک طبق تعريف رمز ورودي کاربر (به بخش راهنماي رمز ورود رجوع شود) وارد مي شود.
- جهت ثبت نام کالا اگر از دستگاه بارکد خوان استفاده مي کنيد:
براي اولين بار بعد از انتخاب نام کليد Enter را بزنيد تا به ليست وارد شويد و توسط بارکد خوان کد کالا را وارد کنيد در صورتي که قبلاٌ اطلاعات کالاي شما در بخش ليست کالا توسط بارکد خوان ثبت شده باشد در اينجا کليه اطلاعات مربوطه وارد شده و رديف جديد براي ورود کالاي بعدي آماده مي شود.(قابل ذکر است که حتماٌ اگر کالاي شما در ليست نيست ابتدا در بخش ليست کالا اطلاعات کامل آن را وارد کنيد) اگر بارکد خوان کدي را که وارد سيستم مي کند، کالاي مربوط به آن در ليست کالا تعريف نشده باشد نام کالا را تعريف نشده وارد خواهد کرد.
و در صورتي که به شکل دستي اطلاعات را وارد مي کنيد:
در ليست پايين نام کالا را به اين صورت که يا با موس بر روي نوار سفيد زير نام کالا يک کليک کنيد تا شکل فلش رو به پايين نمايان شود و با کليک بر روي آن ليس کالاهاي موجود در ليست کالا را مي بينيد و آن را انتخاب کنيد و يا اينکه جهت نمايان شدن فلش نام کالا کليد فاصله (همان کليد برگ پايين صفحه کليد) را يکبار بزنيد و پس از نمايان شدن شکل فلش رو به پايين ابتدا کليدهاي کنترل + آلت را گرفته و بعد کليد فلش رو به پايين صفحه کليد را بزنيد تا ليست کالا باز شود و با تايپ حرف اول کالاي مورد نظر مي بينيد که نزديکترين نام انتخاب خواهد شد.
در صورتي که کالا در ليست نيست و براي اولين بار در سيستم وارد ميشود آن را تايپ کنيد تا بطور اتوماتيک وارد ليست کالا شود.
اگر فاكتور بصورت نقدي تسويه ميشود بايد مبلغ دريافتي را در قسمت مبلغ پرداخت شده وارد كنيد در غير اينصورت بطور اتوماتيک مبلغ فاکتور در حساب بدهکاري آن مشتري ثبت خواهد شد.
براي رفتن به رديف بعدي در صورتي که اطلاعات ستونها را کامل مي کنيد يا تغيير ميدهيد يا اينتر را بزنيد يا كليد فلش رو به پايين (در صورتي كه قيمت را نزده باشيد اينتر عمل نخواهد كرد)
كسر از موجودي:
در صورتي كه در ويرايش گزينه تنظيمات كسر از موجودي انبار توسط فاكتور فروش را چك كرده باشيد با صدور فاكتور بطور اتوماتيك از موجودي انبار كسر خواهد شد و اگر كنترل تعداد را روي هر عددي تنظيم كنيد در صورتي كه موجودي از آن تعداد كمتر شود سيستم پيغام خواهد داد.
در صورتي كه در تنظيمات گزينه چاپ فاكتور نواري را انتخاب كرده باشيد چاپ فاكتور ها بصورت كاغذهاي نواري توسط چاپگرهاي مخصوص انجام خواهد شد و در غير اين به صورت دو سايز ديگر کاغذ در چاپگرهاي معمولي چاپ خواهد شد.
- ويرايش فاکتور فروش
در قسمت شماره فاکتور جهت تغييرات ابتدا شماره فاکتور مورد نظر را وارد کنيد و کليد ويرايش را (در تصوير نشان داده شده) کليک کنيد و پس از تغييرات کليد ثبت را بزنيد.
4. مشتركان
در اين قسمت مشخصات طرف حسابها ثبت شده و بطور اتوماتيك ثبت مالي هر كدام بصورت كلي بدهكار و بستانكار و مانده حساب ثبت خواهد شد.(حساب دقيق بدهکاري و بستانکاري را در F7 يا گزارش حسابداري ببينيد)
جهت محاسبه حقوق کارمندان مي توانيد آنها را به عنوان يک طرف حساب تعريف کرده و بدهکار و بستانکاري آنها را در بخش صندوق وارد کرده و ريز حسابها در گزارش حسابداري ببينيد.
5. پرسنل
مشخصات پرسنل را وارد كنيد. تمام کاربرهايي را که در بخش رمز ورود تعريف مشوند بايد حداقل نام آنها به عنوان پرسنل فروشگاه در اين بخش تعريف شود، در غير اينصورت از سيستم خارج خواهد شد.
6. صندوق
تمامي دريافت ها و پرداختهاي نقدي بايد در صندوق ثبت شود و در فاكتور فروش پرداختهاي نقدي بطور اتوماتيك در صندوق ثبت خواهد شد.
با مشخص نمودن موضوع مي توانيد در گزارش صندوق جمع کل مخارج يا به تفکيک مبالغ پرداختي به پيک يا موارد ديگر را مشخص کنيد.
شماره سند را حتماٌ وارد کنيد، ميتوانيد يک شماره رديف غير تکراري را در نظر بگيريد و يا شماره مربوط به خود هر سند را وارد کنيد (شماره قبوض پرداخت يا دريافت)
در صورتي که مبلغي را پرداخت مي کنيد در قسمت بستانکار/خروج از صندوق وارد کنيد و اگر مبلغي را دريافت مي کنيد آن را در ورود به صندوق/مبلغ بدهکار وارد کنيد.
7. بانك
اين قسمت به بخشهاي
چک مشتري:
تمامي چكهاي پرداختي که از مشتري دريافت نموده ايد و يا چکهايي که از مشتري دريافت مي کنيد را در اين قسمت وارد کنيد (در صورتي که چک را پرداخت مي کنيد در قسمت بستانکار/خروج از صندوق وارد کنيد و اگر مبلغي را دريافت مي کنيد آنرا در ورود به صندوق/مبلغ بدهکار وارد کنيد) البته نام طرف حسابي را که چک را به او مي دهيد يا از او دريافت مي کنيد را وارد کنيد تا از حساب او کسر ويا اضافه شود.
چک خودم:
در صورتي که از چک حساب خودتان پرداخت مي کنيد اطلاعا آن را در اين قسمت وارد کنيد.
مي توانيد شماره چک را به عنوان شماره سند وارد کنيد.
واريز نقدي از صندوق:
در صورتي که مبالغ نقدي صندوق را به حساب مي ريزيد در اين قسمت اطلاعات مربوطه را وارد کنيد.
مي توانيد شماره فيش واريزي را به عنوان شماره سند وارد کنيد.
واريز نقدي توسط مشتري:
در صورتي که يکي از مشتريان مبلغي را به يکي از حسابحاي بانکي شما واريز ميکند در اين قسمت اطلاعات مربوطه را وارد کنيد.
مي توانيد شماره فيش واريزي را به عنوان شماره سند وارد کنيد
8. ويرايش فاکتور فروش
با حذف يک فاکتور در صورتي که در زمان ثبت از موجودي انبار کسر شده باشد دوباره به موجودي اضافه خواهد شد.
در کليه ويرايشها با حذف هر مورد بطور اتوماتيک حسابها کسر يا ضافه خواهد شد.
9. ليست كالا
در صورتي که از سيستم بارکد استفاده مي کنيد ابتدا از قسمت آبي رنگ بالاي فرم بارکد را انتخاب و کليد جديد را بزنيد و با بارکد خوان کد کالا را وارد کنيد و در غير اين صورت حالت دستي را انتخاب و کد کالا را رديف و غير تکراري وارد کنيد.
نام کالا را تايپ کنيد و بقيه اطلاعات را تکميل کنيد در صورتي که قيمت واحد فروش هر کالا را وارد کنيد در فاکتور فروش بطور اتوماتيک ملغ آن ثبت خواهد شد.
حد سفارش: در صورتي که کسر موجودي توسط فاکتور فروش را انتخاب کرده باشيد هر زمان که تعداد موجودي کالا به حد سفارش برسد در فاکتور فروش پس از پيغام کالا به ليست سفارش اضافه ميشود.
ويرايش:
از بالاي فرم قسمت ويرايش را انتخاب و جهت حذف ستجو کنيد(بخشي از نام کارا بزنيد جستجو انجام خواهد شد) ويا از ليست آن را انتخاب کنيد.
قابل ذکر است که جهت حذف هر مورد حتماٌ بايد با کليک بر روي رديف کالاي مورد نظر کد آن در بالاي ليست کد کالا مشخص شود.
10. حسابها
قسمت ليست حساب روزنامه است كه تمامي دريافت پرداختها در اين قسمت بطور اتوماتيك ثبت ميشود. مثلا مبالغ نقدي يا غير نقدي در فاكتور فروش، صندوق، فاكتور خريد، بانك
و حساب كلي طرف حسابها را ميتوانيد در قسمت گزارشات مشتركان ببينيد.
جهت چاپ در صورتي که بر روي کليد چاپ کليک راست موس را کليک کنيد تايتلهايي مشخص مي شود که مي توانيد از آنها استفاده کنيد.
11. رمز ورود (سطح دسترسي)
از منوي ويرايش رمز ورود را انتخاب کنيد، در اين فرم در قسمت رمز مدير بطور پيش فرض خالي تعريف شده که شما رمز قبلي را خالي و رمز جديد را وارد کنيد.
در صورتي که با رمز مدير وارد سيستم شويد تمام قسمتهاي برنامه قابل دسترسي خواهد بود.
و در قسمت رمز کاربري رمز ورود را تعريف کنيد و با تايپ نام کاربري و اضافه کردن آن در مشخصات پرسنل افرادي که وارد سيستم مي شوند به تمام قسمتها دسترسي ندارند و با ثبت هر سندي (فاکتور فروش – صندوق - ... ) اطلاعات آنها ثبت خواهد شد.
12. گزارش سود ناخالص
از منوي گزارشات گزينه گزارش سود ناخالص را انتخاب کنيد يا کليد ميانبر را بزنيد تا برنامه از شما تاريخ مورد نظر را مي خواهد(از تاريخ تا تاريخ)، با وارد کردن تاريخ و انتخاب کالاي مورد نظر سود آن کالا بدست مي آيد و در قسمت سود کلي سود کليه کالا ها بر اساس تاريخ وارد شده بدست مي ايد.
كار با صفحه كليد
در قسمتهاي صدور فاكتور يا ثبت براي فعال كردن ليست سفارشات بايد در ستون سفارش كليد Enter را بزنيد و پس از ظاهر شدن فلش كليدهاي کنترل + شيفت را گرفته و كليد فلش رو به پايين صفحه كليد را بزنيد، كالاهاي موجود كه در ليست كالا قبلا وارد كردهايد باز شده و براي آسانتر انتخاب كردن سفارش حرف اول سفارش مورد نظر را بعد از باز شدن ليست به ابتداي سفارشهايي كه با آن نام شروع شدهاند ميرود،انتخاب كرده و اينتر را بزنيد ، اين عمل توسط باركد ريدر بطور اتوماتيك انجام خواهد شد.
توضيحات بالا براي فاكتور خريد هم صدق ميكند.
- با كليد تب بين ستون ها حركت كنيد و در بعضي فرم ها با كليد اينتر.
راهنماي راه اندازي برنامه
- جهت اجراي نرم افزار پس از نصب جهت راه اندازي سيستم قفل سخت افزاري ابتدا از فولدر SCC فايل EXE را اجرا و از تب Local Driver گزينه WinNt/2000 را چك كنيد و كليد Apply را بزنيد.
- در صورتي كه نسخه آزمايشي را نصب كردهايد براي گرفتن كد جواب و يا خريد نسخه اصلي نرم افزار
با شماره تلفنهاي 02166568653-09121439157 تماس بگيريد.(ابتدا LableCode را با حرف بزرگ وارد کنيد و با زدن کليد Next مقدار UserCode را براي ما بخوانيد تا کد جواب را بگيريد)
((قابل ذكر است كه تمامي قسمتهاي برنامه طبق نياز شما قابل تغيير ميباشد.))
خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .
بنابراين اين سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهيها معذور است .
درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن آن از طرف سايت نمي باشد و مسئوليت هر آگهي فقط متوجه سفارش دهنده آگهي است . بنابراين لطفا قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه در كسب اطمينان از آگهي دهنده دقت كافي و لازم را مبذول داريد.
